15 Modèles Email Relance Facture Impayée [Gratuit 2025] | PopClaim

Temps de lecture : 12 minutes | 15 templates prêts à l’emploi | Téléchargement gratuit

Table des matières

Pourquoi un bon modèle de relance est essentiel

Rédiger des emails de relance de facture peut être stressant et chronophage. Entre rester professionnel et être ferme, il faut trouver le bon équilibre pour :

✅ Préserver la relation client tout en étant efficace
✅ Obtenir un paiement rapide sans paraître agressif
✅ Gagner du temps avec des templates réutilisables
✅ Respecter le cadre légal français

Statistiques clés :

📧 Un email de relance augmente le taux de paiement de 35%
⏰ Le timing optimal : J-3 (rappel préventif) et J+1 (premier rappel)
📈 3 relances successives récupèrent 85% des impayés en moyenne

Les règles d’or d’un email de relance efficace

1. Structure claire et professionnelle

Objet explicite : Mentionnez le numéro de facture
Ton adapté à la situation (amical → ferme progressivement)
Informations essentielles : montant, date d’échéance, numéro facture
Appel à l’action clair : bouton de paiement ou coordonnées

2. Timing et escalade

J-3 : Rappel amical préventif
J+0 : Rappel le jour de l'échéance
J+7 : Première relance ferme
J+15 : Relance formelle avec pénalités
J+30 : Mise en demeure

3. Personnalisation

Utilisez le nom du client
Rappelez le contexte de la prestation
Adaptez le ton selon votre relation

15 modèles d’emails selon la situation

Modèle 1 : Rappel préventif (J-3)

📧 Objet : Rappel amical - Facture N°[NUMERO] échéance le [DATE]

Bonjour [Prénom],

J'espère que vous allez bien !

Je me permets de vous rappeler que la facture N°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT]€ arrive à échéance le [DATE].

Pour faciliter votre paiement, vous pouvez régler directement via ce lien : [BOUTON PAYER]

Si vous avez déjà effectué le virement, merci de ne pas tenir compte de ce message.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question.

Bonne journée,
[Votre nom]
[Votre entreprise]

💡 Quand l’utiliser : 3 jours avant l’échéance. Ton amical et préventif.

Modèle 2 : Rappel jour de l’échéance (J+0)

📧 Objet : Facture N°[NUMERO] - Échéance aujourd’hui

Bonjour [Prénom],

La facture N°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT]€ arrive à échéance aujourd'hui.

Détails de la facture :
• Numéro : [NUMERO]
• Montant : [MONTANT]€ TTC
• Date d'émission : [DATE_EMISSION]
• Date d'échéance : [DATE_ECHEANCE]

[BOUTON : PAYER MAINTENANT]

Pour tout règlement par virement :
IBAN : [VOTRE_IBAN]
Référence : Facture [NUMERO]

Si vous avez déjà effectué le paiement, merci de m'envoyer la preuve de virement.

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : Le jour même de l’échéance. Ton neutre et factuel.

Modèle 3 : Première relance douce (J+1)

📧 Objet : Relance - Facture N°[NUMERO] impayée

Bonjour [Prénom],

Je me permets de vous relancer concernant la facture N°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT]€, dont l'échéance était fixée au [DATE].

À ce jour, je n'ai pas reçu votre règlement.

S'agit-il d'un oubli ou rencontrez-vous un problème avec cette facture ?

Je reste à votre disposition pour en discuter si nécessaire.

Pour régler rapidement : [BOUTON PAYER]

Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : 1 jour après échéance. Ton compréhensif mais direct.

Modèle 4 : Relance avec proposition d’échéancier (J+7)

📧 Objet : Facture N°[NUMERO] - Proposition d’arrangement

Bonjour [Prénom],

Malgré mon précédent email, la facture N°[NUMERO] de [MONTANT]€ reste impayée depuis 7 jours.

Je comprends que vous puissiez rencontrer des difficultés temporaires.

Je vous propose un **échéancier de paiement** :
• 1er versement : [MONTANT_1]€ le [DATE_1]
• 2ème versement : [MONTANT_2]€ le [DATE_2]
• 3ème versement : [MONTANT_3]€ le [DATE_3]

Merci de me confirmer cet arrangement par retour de mail.

Sans réponse de votre part d'ici 48h, je serai contraint d'appliquer les pénalités de retard prévues dans nos CGV.

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : 7 jours après échéance. Ton ferme mais ouvert au dialogue.

Modèle 5 : Relance ferme avec pénalités (J+15)

📧 Objet : URGENT - Facture N°[NUMERO] impayée - Pénalités encourues

Madame, Monsieur,

Malgré mes précédentes relances, la facture N°[NUMERO] d'un montant de [MONTANT]€ reste impayée 15 jours après son échéance.

Conformément à nos Conditions Générales de Vente et à l'article L441-6 du Code de Commerce, des pénalités de retard sont désormais applicables :

**Montant initial :** [MONTANT]€
**Pénalités de retard (10%)** : [MONTANT_PENALITES]€
**Indemnité forfaitaire de recouvrement** : 40€
**TOTAL DÛ :** [MONTANT_TOTAL]€

Je vous demande de **régulariser cette situation sous 5 jours ouvrés**.

À défaut, je serai contraint d'engager une procédure de recouvrement amiable, puis judiciaire si nécessaire.

[BOUTON : PAYER MAINTENANT]

Cordialement,
[Votre nom]
[Votre entreprise]

💡 Quand l’utiliser : 15 jours après échéance. Ton formel et ferme.

Modèle 6 : Relance pour client récurrent

📧 Objet : [Prénom], un souci avec la facture N°[NUMERO] ?

Bonjour [Prénom],

Nous travaillons ensemble depuis [DUREE] et c'est toujours un plaisir !

Je constate que la facture N°[NUMERO] de [MONTANT]€ n'a pas encore été réglée (échéance : [DATE]).

C'est inhabituel de votre part, y a-t-il un problème ?

N'hésitez pas à m'appeler directement au [TELEPHONE] pour en discuter.

Amicalement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : Pour un client historique avec bon historique de paiement.

Modèle 7 : Relance après promesse non tenue

📧 Objet : Facture N°[NUMERO] - Relance suite à votre engagement

Bonjour [Prénom],

Lors de notre échange du [DATE], vous m'aviez confirmé que le règlement de la facture N°[NUMERO] serait effectué le [DATE_PROMESSE].

À ce jour, je n'ai toujours pas reçu votre paiement.

Pouvez-vous me confirmer une nouvelle date de règlement ferme ?

Sans retour de votre part sous 48h, je serai contraint d'appliquer les pénalités de retard.

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : Après une promesse de paiement non respectée.

Modèle 8 : Relance avec offre de facilité de paiement

📧 Objet : Facture N°[NUMERO] - Solutions de paiement disponibles

Bonjour [Prénom],

La facture N°[NUMERO] de [MONTANT]€ est en attente de règlement depuis [NB_JOURS] jours.

Pour faciliter votre paiement, je vous propose plusieurs options :

✅ **Carte bancaire** (paiement instantané) : [LIEN]
✅ **Virement SEPA** : [IBAN]
✅ **PayPal / Lydia** : [LIEN]
✅ **Échéancier en 3x** sans frais : [LIEN]

Quelle option vous conviendrait le mieux ?

Je reste disponible pour trouver la meilleure solution.

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : Pour lever les freins au paiement en proposant des facilités.

Modèle 9 : Relance pour litige sur la facture

📧 Objet : Facture N°[NUMERO] - Clarification nécessaire

Bonjour [Prénom],

Je constate que la facture N°[NUMERO] n'a pas été réglée et que vous n'avez pas donné suite à mes relances.

Y a-t-il un **désaccord concernant cette facture** ?

Si c'est le cas, merci de me contacter **dans les 48h** pour que nous puissions en discuter et trouver une solution.

En l'absence de retour, je considérerai que la facture est acceptée et j'appliquerai les pénalités de retard conformément à la loi.

Téléphone : [VOTRE_TELEPHONE]
Email : [VOTRE_EMAIL]

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : Quand vous suspectez un litige ou une contestation tacite.

Modèle 10 : Dernière relance avant mise en demeure

📧 Objet : DERNIER RAPPEL - Facture N°[NUMERO] avant procédure judiciaire

Madame, Monsieur,

Ceci est mon **dernier rappel amiable** concernant la facture N°[NUMERO] impayée.

**Situation actuelle :**
• Montant initial : [MONTANT]€
• Échéance : [DATE] (soit [NB_JOURS] jours de retard)
• Pénalités : [MONTANT_PENALITES]€
• **TOTAL DÛ : [MONTANT_TOTAL]€**

**Historique des relances :**
• [DATE_1] : Rappel amical
• [DATE_2] : Première relance
• [DATE_3] : Relance avec pénalités
• Aujourd'hui : Dernier rappel

Si je ne reçois pas votre règlement **sous 5 jours ouvrés**, je transmettrai ce dossier à :
1. Mon avocat pour **mise en demeure officielle**
2. Ma société de recouvrement
3. Inscription au **Fichier des Incidents de Paiement**

Cette procédure entraînera des **frais supplémentaires à votre charge**.

Pour éviter cette escalade, réglez immédiatement : [BOUTON PAYER]

Cordialement,
[Votre nom]
[Votre entreprise]
[Vos coordonnées complètes]

💡 Quand l’utiliser : 30 jours après échéance, avant mise en demeure officielle.

Modèle 11 : Relance pour PME/Grand compte

📧 Objet : Relance officielle - Facture N°[NUMERO] en attente de validation

Madame, Monsieur,

J'effectue un suivi de notre facture N°[NUMERO] émise le [DATE] pour un montant de [MONTANT]€ HT.

**Détails de la prestation :**
• Période : [PERIODE]
• Prestation : [DESCRIPTION]
• Bon de commande : [NUMERO_BC]

**Dates importantes :**
• Émission : [DATE_EMISSION]
• Échéance : [DATE_ECHEANCE]
• Retard : [NB_JOURS] jours

Conformément aux délais de paiement B2B (30 jours), le règlement aurait dû intervenir le [DATE_ECHEANCE].

Pouvez-vous me confirmer :
1. Le statut de validation de cette facture
2. La date de paiement prévue
3. Le contact de votre service comptable si différent

Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.

Bien cordialement,
[Votre nom]
[Fonction]
[Entreprise]
[Coordonnées]

💡 Quand l’utiliser : Pour les grands comptes avec process de validation long.

Modèle 12 : Relance avec suspension de service

📧 Objet : URGENT - Suspension de service - Facture N°[NUMERO] impayée

Bonjour [Prénom],

Malgré mes multiples relances, la facture N°[NUMERO] de [MONTANT]€ reste impayée depuis [NB_JOURS] jours.

Conformément à l'article 7 de nos Conditions Générales de Service, je suis contraint de **suspendre votre accès** à [SERVICE] à compter du [DATE].

**Pour rétablir votre service immédiatement :**
1. Effectuez le paiement : [LIEN]
2. Envoyez-moi la preuve de virement

Votre service sera réactivé sous 2h après réception du paiement.

⚠️ **Attention :** Une suspension prolongée peut entraîner la perte définitive de vos données.

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : Pour services en abonnement avec clause de suspension.

Modèle 13 : Relance sympathique pour freelance

📧 Objet : 💸 Oups ! La facture N°[NUMERO] attend toujours…

Salut [Prénom] !

J'espère que tout roule de ton côté 😊

Je fais un petit rappel concernant ma facture N°[NUMERO] de [MONTANT]€ (échéance le [DATE]).

Je sais que ça peut vite être oublié avec le rush quotidien !

Tu peux régler en 2 clics ici : [LIEN]

Si tu as un souci pour payer, on peut s'arranger - dis-moi juste !

À très vite,
[Prénom]

PS : Si c'est déjà fait, désolé pour le spam ! 😅

💡 Quand l’utiliser : Entre freelances ou pour relation client très informelle.

📧 Objet : Facture N°[NUMERO] - Votre règlement simplifié

Bonjour [Prénom],

La facture N°[NUMERO] de [MONTANT]€ est en attente depuis [NB_JOURS] jours.

Pour vous faciliter la vie, j'ai mis en place un **système de paiement en ligne ultra-simple** utilisé par +100 clients satisfaits :

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
"Paiement en 30 secondes, super pratique !" - Sophie L.

✅ Carte bancaire sécurisée
✅ Virement instantané
✅ Reçu automatique par email

[BOUTON : PAYER EN 30 SECONDES]

Merci de régulariser rapidement !

Cordialement,
[Votre nom]

💡 Quand l’utiliser : Pour moderniser votre image et faciliter le paiement.

Modèle 15 : Relance avec rappel des conséquences légales

📧 Objet : ⚖️ Facture N°[NUMERO] - Conséquences légales d’un impayé

Madame, Monsieur,

La facture N°[NUMERO] reste impayée malgré [NB] relances depuis [NB_JOURS] jours.

Je me dois de vous rappeler les **conséquences légales** d'un impayé B2B :

**Sanctions financières :**
• Pénalités de retard : 10% du montant HT = [MONTANT]€
• Indemnité forfaitaire : 40€
• Intérêts légaux : [TAUX]%
• Frais de recouvrement : à votre charge

**Sanctions commerciales :**
• Inscription au Fichier des Incidents de Paiement
• Impact négatif sur votre credit scoring
• Difficultés pour obtenir des financements futurs

**Procédure judiciaire :**
• Injonction de payer (2-3 mois)
• Saisie sur comptes bancaires
• Saisie sur actifs de l'entreprise
• Engagement de votre responsabilité de dirigeant

**Pour éviter ces conséquences, réglez sous 48h : [LIEN]**

Cordialement,
[Votre nom]
[Entreprise]

💡 Quand l’utiliser : En toute dernière instance avant action juridique.

Erreurs à éviter absolument

❌ Ce qu’il ne faut PAS faire

Être trop agressif dès la première relance
- Risque : Détérioration de la relation client
- Solution : Escalade progressive du ton
Oublier les informations essentielles
- Numéro de facture, montant exact, date d’échéance
- Solution : Template avec champs à remplir
Ne pas proposer de solution de paiement
- Rend le paiement compliqué
- Solution : Bouton de paiement + IBAN + alternatives
Ignorer le cadre légal
- Mention des pénalités, loi applicable
- Solution : Référencer CGV et Code de Commerce
Envoyer trop ou pas assez de relances
- Optimal : 4-5 relances sur 30 jours
- J-3, J+0, J+7, J+15, J+30

✅ Bonnes pratiques

Personnaliser chaque email (prénom, contexte)
Faciliter le paiement (liens directs, QR codes)
Suivre le timing optimal (J-3, J+1, J+7…)
Garder des preuves (emails, accusés de lecture)
Rester professionnel même dans l’escalade

Automatisez vos relances

Pourquoi automatiser ?

Envoyer manuellement ces emails prend 5h/mois en moyenne. Et vous risquez des oublis.

Solution : PopClaim automatise tout le processus

✅ Envoi automatique selon le calendrier défini (J-3, J+1, J+7…) ✅ Personnalisation automatique (nom, montant, numéro facture) ✅ Multi-canal : Email + SMS pour plus d’efficacité ✅ Suivi en temps réel sur dashboard ✅ Escalade intelligente selon le comportement client ✅ Boutons de paiement intégrés (Stripe, PayPal, Lydia)

ROI de l’automatisation

Avant PopClaim :

5h/mois de relances manuelles
35 jours de délai de paiement moyen
15% de factures jamais récupérées

Après PopClaim :

0h de relances manuelles (automatique)
15 jours de délai de paiement moyen (-57%)
95% de factures récupérées

= 60h économisées/an + trésorerie améliorée

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FAQ

Combien de relances faut-il envoyer avant mise en demeure ?

4 à 5 relances amiables sur 30 jours :

J-3 : Rappel préventif
J+1 : Première relance douce
J+7 : Relance ferme
J+15 : Relance avec pénalités
J+30 : Dernière relance avant procédure

Peut-on envoyer une relance par SMS ?

Oui ! Les SMS ont un taux d’ouverture de 98% contre 22% pour les emails. Très efficace pour les petits montants et artisans.

Quelles sont les mentions légales obligatoires ?

Pour une relance formelle avec pénalités :

Article de loi (L441-6 du Code de Commerce)
Taux de pénalité appliqué (minimum 10%)
Indemnité forfaitaire de recouvrement (40€)

Peut-on relancer un client le week-end ?

Techniquement oui, mais évitez pour rester professionnel. Programmez vos relances du lundi au vendredi, 9h-18h.

Comment relancer poliment un client important ?

Utilisez le Modèle 6 (client récurrent) avec :

Ton chaleureux et compréhensif
Rappel de la relation long terme
Proposition de call direct
Évitez les menaces

Téléchargez tous les modèles

🎁 BONUS : Recevez les 15 modèles au format Word/PDF + Guide d’utilisation

[BOUTON : TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT]

Conclusion

Un bon modèle d’email de relance doit être :

Adapté à la situation (préventif vs ferme)
Professionnel mais humain
Actionnable avec liens de paiement
Légalement conforme
Facile à personnaliser

Avec ces 15 modèles, vous avez toutes les cartes en main pour récupérer vos impayés efficacement.

L’étape suivante ? Automatiser ces relances pour gagner 5h/mois et améliorer votre trésorerie.

Prêt à automatiser vos relances ?

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✓ Setup en 5 minutes ✓ Templates inclus ✓ Support français ✓ +1000 PME satisfaites

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